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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 1.849.142.904
Nro. de Orden de Pago
9718
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.849.142.904
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PROEL INGENIERIA Y ASOCIADOS
RUC
80088950-9
Número de Contrato
07/15
Código de Contratación (CC)
LP-30001-15-106754
Monto Contrato
₲ 28.983.442.213
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.653.069.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.653.069.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287552
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO VIAL DE DISTINTAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCION
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción