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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001504
Nro. de Timbrado
17085463
Monto de la Factura
₲ 96.347.000
Nro. de Orden de Pago
205
Fecha de Orden de Pago
12-07-2024
Fecha Emisión Cheque
12-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.666.907
IVA
₲ 8.758.818
Retención DNCP
₲ 339.842
Retención IVA
₲ 2.627.645
Retención Renta
₲ 2.627.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
38/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24004-24-237686
Monto Contrato
₲ 2.312.328.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 673.834.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 634.668.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424613
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios