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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002537
Monto de la Factura
₲ 724.268.000
Nro. de Orden de Pago
430
Fecha de Orden de Pago
19-06-2019
Fecha Emisión Cheque
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 721.634.298
IVA
Retención DNCP
₲ 2.633.702
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
6/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22011-19-172048
Monto Contrato
₲ 14.485.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.099.507.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.048.236.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353040
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MERIENDA ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - AD REFERÉNDUM, PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central