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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001127
Nro. de Timbrado
13966399
Monto de la Factura
₲ 1.482.401.640
Nro. de Orden de Pago
2591
Fecha de Orden de Pago
11-02-2021
Fecha Emisión Cheque
11-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 633.876.582
IVA
₲ 57.835.455
Retención DNCP
₲ 2.313.418
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCANGEL SA
RUC
80015345-6
Número de Contrato
5/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22011-19-171953
Monto Contrato
₲ 13.087.522.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.136.239.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.091.842.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353040
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MERIENDA ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - AD REFERÉNDUM, PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central