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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024308
Monto de la Factura
₲ 714.943.050
Nro. de Orden de Pago
396
Fecha de Orden de Pago
03-06-2019
Fecha Emisión Cheque
03-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 712.343.257
IVA
Retención DNCP
₲ 2.599.793
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
7/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22011-19-172096
Monto Contrato
₲ 14.298.860.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.298.860.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.246.865.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353040
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MERIENDA ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - AD REFERÉNDUM, PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central