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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000116
Nro. de Timbrado
14030637
Monto de la Factura
₲ 1.477.440.000
Nro. de Orden de Pago
2125
Fecha de Orden de Pago
02-10-2020
Fecha Emisión Cheque
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.472.067.491
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.372.509
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio de Alimentos
RUC
80105841-4
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22011-19-169821
Monto Contrato
₲ 42.308.668.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.303.866.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.153.892.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353036
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO EN LA MODALIDAD DE ALIMENTOS OFRECIDOS POR EL SERVICIO DE PLATO SERVIDO AD REFERÉNDUM PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central