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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 2.115.433.440
Nro. de Orden de Pago
217
Fecha de Orden de Pago
12-04-2019
Fecha Emisión Cheque
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.107.740.955
IVA
Retención DNCP
₲ 7.692.485
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio de Alimentos
RUC
80105841-4
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22011-19-169821
Monto Contrato
₲ 42.308.668.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.303.866.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.153.892.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353036
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO EN LA MODALIDAD DE ALIMENTOS OFRECIDOS POR EL SERVICIO DE PLATO SERVIDO AD REFERÉNDUM PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central