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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 770.543.750
Nro. de Orden de Pago
59687
Fecha de Orden de Pago
11-06-2020
Fecha Emisión Cheque
11-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 725.796.173
IVA
₲ 70.049.432
Retención DNCP
₲ 2.717.918
Retención IVA
₲ 21.014.830
Retención Renta
₲ 21.014.830
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO FIPAR
RUC
80110137-9
Número de Contrato
153/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-185352
Monto Contrato
₲ 9.532.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.532.500.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.978.921.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370464
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS PARA LA PROVISION Y MONTAJE DE TANQUES DE AGUA CON ELECTROBOMBA, PRESURIZADOR Y ACCESORIOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap