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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0027888
Monto de la Factura
₲ 160.967.700
Nro. de Orden de Pago
59894
Fecha de Orden de Pago
10-07-2020
Fecha Emisión Cheque
10-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.619.867
IVA
₲ 14.633.427
Retención DNCP
₲ 567.777
Retención IVA
₲ 4.390.028
Retención Renta
₲ 4.390.028
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC S.A.E
RUC
80018379-7
Número de Contrato
155/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-184204
Monto Contrato
₲ 3.031.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.031.590.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.855.537.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIDADES HIDRAULICAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap