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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0027158
Monto de la Factura
₲ 1.423.320.100
Nro. de Orden de Pago
59303
Fecha de Orden de Pago
17-04-2020
Fecha Emisión Cheque
17-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.340.664.020
IVA
₲ 129.392.736
Retención DNCP
₲ 5.020.438
Retención IVA
₲ 38.817.821
Retención Renta
₲ 38.817.821
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC S.A.E
RUC
80018379-7
Número de Contrato
155/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-184204
Monto Contrato
₲ 3.031.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.031.590.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.855.537.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIDADES HIDRAULICAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap