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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0026275
Monto de la Factura
₲ 15.702.280
Nro. de Orden de Pago
60837
Fecha de Orden de Pago
11-12-2020
Fecha Emisión Cheque
11-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.790.406
IVA
₲ 1.427.480
Retención DNCP
₲ 55.386
Retención IVA
₲ 428.244
Retención Renta
₲ 428.244
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
102/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-179904
Monto Contrato
₲ 9.458.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.043.709.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.576.546.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357653
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CLORO LICUADO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap