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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0026669
Monto de la Factura
₲ 14.836.800
Nro. de Orden de Pago
61031
Fecha de Orden de Pago
20-01-2021
Fecha Emisión Cheque
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.975.187
IVA
₲ 1.348.800
Retención DNCP
₲ 52.333
Retención IVA
₲ 404.640
Retención Renta
₲ 404.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
102/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-179904
Monto Contrato
₲ 9.458.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.043.709.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.576.546.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357653
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CLORO LICUADO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap