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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002154
Monto de la Factura
₲ 88.180.000
Nro. de Orden de Pago
60712
Fecha de Orden de Pago
26-11-2020
Fecha Emisión Cheque
26-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.059.147
IVA
₲ 8.016.364
Retención DNCP
₲ 311.035
Retención IVA
₲ 2.404.909
Retención Renta
₲ 2.404.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
151/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-184597
Monto Contrato
₲ 1.311.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.308.440.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.232.455.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357984
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, GRUA Y FLETE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap