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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002162
Monto de la Factura
₲ 2.448.000
Nro. de Orden de Pago
60982
Fecha de Orden de Pago
06-01-2021
Fecha Emisión Cheque
06-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.305.838
IVA
₲ 222.545
Retención DNCP
₲ 8.635
Retención IVA
₲ 66.764
Retención Renta
₲ 66.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
151/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-184597
Monto Contrato
₲ 1.311.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.308.440.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.232.455.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357984
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, GRUA Y FLETE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap