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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000738
Nro. de Timbrado
13377017
Monto de la Factura
₲ 44.200.000
Nro. de Orden de Pago
58004
Fecha de Orden de Pago
16-09-2019
Fecha Emisión Cheque
16-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.633.185
IVA
₲ 4.018.182
Retención DNCP
₲ 155.905
Retención IVA
₲ 1.205.455
Retención Renta
₲ 1.205.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-171888
Monto Contrato
₲ 443.520.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.921.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.955.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351502
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos Asunción y ciudades del interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap