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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0015502
Monto de la Factura
₲ 174.778.279
Nro. de Orden de Pago
59626
Fecha de Orden de Pago
04-06-2020
Fecha Emisión Cheque
04-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.628.428
IVA
₲ 15.888.934
Retención DNCP
₲ 616.491
Retención IVA
₲ 4.766.680
Retención Renta
₲ 4.766.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS SA
RUC
80004724-9
Número de Contrato
66/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-176118
Monto Contrato
₲ 2.816.629.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.816.609.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.657.609.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341812
Nombre de la Licitación
Adquisición de caños y accesorios de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap