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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0022076
Monto de la Factura
₲ 118.541.650
Nro. de Orden de Pago
60308
Fecha de Orden de Pago
23-09-2020
Fecha Emisión Cheque
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.105.019
IVA
₲ 10.776.514
Retención DNCP
₲ 418.129
Retención IVA
₲ 3.232.954
Retención Renta
₲ 3.232.954
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.552.594
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS SA
RUC
80004724-9
Número de Contrato
66/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-176118
Monto Contrato
₲ 2.816.629.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.816.609.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.657.609.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341812
Nombre de la Licitación
Adquisición de caños y accesorios de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap