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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001417
Monto de la Factura
₲ 2.240.000
Nro. de Orden de Pago
59621
Fecha de Orden de Pago
04-06-2020
Fecha Emisión Cheque
04-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.109.917
IVA
₲ 203.636
Retención DNCP
₲ 7.901
Retención IVA
₲ 61.091
Retención Renta
₲ 61.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
41/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-171894
Monto Contrato
₲ 2.883.579.305
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.696.491.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.598.952.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351502
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos Asunción y ciudades del interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap