- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001199
Nro. de Timbrado
13348719
Monto de la Factura
₲ 47.820.000
Nro. de Orden de Pago
57651
Fecha de Orden de Pago
22-07-2019
Fecha Emisión Cheque
22-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.042.962
IVA
₲ 4.347.273
Retención DNCP
₲ 168.674
Retención IVA
₲ 1.304.182
Retención Renta
₲ 1.304.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
41/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-171894
Monto Contrato
₲ 2.883.579.305
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.696.491.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.598.952.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351502
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos Asunción y ciudades del interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap