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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001389
Monto de la Factura
₲ 149.150.000
Nro. de Orden de Pago
62818
Fecha de Orden de Pago
25-10-2021
Fecha Emisión Cheque
25-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.488.453
IVA
₲ 13.559.091
Retención DNCP
₲ 526.093
Retención IVA
₲ 4.067.727
Retención Renta
₲ 4.067.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
98/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-179296
Monto Contrato
₲ 1.550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.411.250.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.329.295.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358017
Nombre de la Licitación
DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap