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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000612
Monto de la Factura
₲ 1.112.201.065
Nro. de Orden de Pago
60205
Fecha de Orden de Pago
01-09-2020
Fecha Emisión Cheque
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.047.612.516
IVA
₲ 101.109.188
Retención DNCP
₲ 3.923.036
Retención IVA
₲ 30.332.756
Retención Renta
₲ 30.332.756
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS
RUC
852766-0
Número de Contrato
132/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-185348
Monto Contrato
₲ 4.124.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.124.354.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.884.842.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370464
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS PARA LA PROVISION Y MONTAJE DE TANQUES DE AGUA CON ELECTROBOMBA, PRESURIZADOR Y ACCESORIOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap