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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001679
Monto de la Factura
₲ 78.140.000
Nro. de Orden de Pago
58868
Fecha de Orden de Pago
31-01-2020
Fecha Emisión Cheque
31-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.602.197
IVA
₲ 7.103.636
Retención DNCP
₲ 275.621
Retención IVA
₲ 2.131.091
Retención Renta
₲ 2.131.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
45/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-172069
Monto Contrato
₲ 241.975.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.975.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.923.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341871
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales para laboratorio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap