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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001576
Nro. de Timbrado
13545617
Monto de la Factura
₲ 16.560.000
Nro. de Orden de Pago
58299
Fecha de Orden de Pago
01-11-2019
Fecha Emisión Cheque
01-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.598.316
IVA
₲ 1.505.455
Retención DNCP
₲ 58.412
Retención IVA
₲ 451.636
Retención Renta
₲ 451.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
45/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-172069
Monto Contrato
₲ 241.975.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.975.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.923.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341871
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales para laboratorio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap