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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000400
Monto de la Factura
₲ 96.915.537
Nro. de Orden de Pago
58777
Fecha de Orden de Pago
15-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.287.387
IVA
₲ 8.810.503
Retención DNCP
₲ 341.848
Retención IVA
₲ 2.643.151
Retención Renta
₲ 2.643.151
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
55/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-174113
Monto Contrato
₲ 729.289.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 729.289.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 686.937.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363202
Nombre de la Licitación
Rehabilitación de Colectores Cloacales de la Calle Cañada del Carmen
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap