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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Nro. de Timbrado
13474050
Monto de la Factura
₲ 150.506.866
Nro. de Orden de Pago
58067
Fecha de Orden de Pago
26-09-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.766.521
IVA
₲ 13.682.442
Retención DNCP
₲ 530.879
Retención IVA
₲ 4.104.733
Retención Renta
₲ 4.104.733
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
55/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-174113
Monto Contrato
₲ 729.289.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 729.289.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 686.937.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363202
Nombre de la Licitación
Rehabilitación de Colectores Cloacales de la Calle Cañada del Carmen
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap