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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012852
Monto de la Factura
₲ 5.999.960
Nro. de Orden de Pago
59179
Fecha de Orden de Pago
11-03-2020
Fecha Emisión Cheque
11-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.526
IVA
₲ 545.451
Retención DNCP
₲ 21.163
Retención IVA
₲ 163.635
Retención Renta
₲ 163.635
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
106/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-180415
Monto Contrato
₲ 10.499.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.499.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.890.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358211
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap