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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 853.847.858
Nro. de Orden de Pago
61474
Fecha de Orden de Pago
29-03-2021
Fecha Emisión Cheque
30-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 804.262.584
IVA
₲ 77.622.533
Retención DNCP
₲ 3.011.754
Retención IVA
₲ 23.286.760
Retención Renta
₲ 23.286.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 56.923.191
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO KATUPYRY
RUC
80110006-2
Número de Contrato
114/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-182902
Monto Contrato
₲ 73.647.011.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.814.135.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.165.453.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366188
Nombre de la Licitación
Proyecto Ejecutivo y Construcción de Colectores Secundarios de Alcantarillado Sanitario para la ciudad de Fernando de la Mora
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap