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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002659
Monto de la Factura
₲ 10.400.000
Nro. de Orden de Pago
58961
Fecha de Orden de Pago
07-02-2020
Fecha Emisión Cheque
07-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.796.044
IVA
₲ 945.455
Retención DNCP
₲ 36.684
Retención IVA
₲ 283.636
Retención Renta
₲ 283.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-171893
Monto Contrato
₲ 2.727.039.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.471.590.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.328.827.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351502
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos Asunción y ciudades del interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap