- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002493
Nro. de Timbrado
13507411
Monto de la Factura
₲ 46.200.000
Nro. de Orden de Pago
58305
Fecha de Orden de Pago
01-11-2019
Fecha Emisión Cheque
01-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.517.040
IVA
₲ 4.200.000
Retención DNCP
₲ 162.960
Retención IVA
₲ 1.260.000
Retención Renta
₲ 1.260.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-171893
Monto Contrato
₲ 2.727.039.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.471.590.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.328.827.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351502
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos Asunción y ciudades del interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap