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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002480
Nro. de Timbrado
13507411
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. de Orden de Pago
58221
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 518.060
IVA
₲ 50.000
Retención DNCP
₲ 1.940
Retención IVA
₲ 15.000
Retención Renta
₲ 15.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-171893
Monto Contrato
₲ 2.727.039.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.471.590.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.328.827.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351502
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos Asunción y ciudades del interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap