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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001168
Nro. de Timbrado
13375050
Monto de la Factura
₲ 11.285.167
Nro. de Orden de Pago
57646
Fecha de Orden de Pago
22-07-2019
Fecha Emisión Cheque
22-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.629.807
IVA
₲ 1.025.924
Retención DNCP
₲ 39.806
Retención IVA
₲ 307.777
Retención Renta
₲ 307.777
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAURICIO CARLOS ALFARO PAROT
RUC
1697711-4
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-169827
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.163.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353179
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap