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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001424
Monto de la Factura
₲ 1.824.833
Nro. de Orden de Pago
61318
Fecha de Orden de Pago
04-03-2021
Fecha Emisión Cheque
04-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.818.396
IVA
₲ 165.894
Retención DNCP
₲ 6.437
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAURICIO CARLOS ALFARO PAROT
RUC
1697711-4
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-169827
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.163.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353179
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap