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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003009
Nro. de Timbrado
13653675
Monto de la Factura
₲ 18.750.000
Nro. de Orden de Pago
58212
Fecha de Orden de Pago
22-10-2019
Fecha Emisión Cheque
22-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.661.136
IVA
₲ 1.704.545
Retención DNCP
₲ 66.136
Retención IVA
₲ 511.364
Retención Renta
₲ 511.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
62/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-176121
Monto Contrato
₲ 4.310.939.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.759.354.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.541.038.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341812
Nombre de la Licitación
Adquisición de caños y accesorios de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap