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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003048
Nro. de Timbrado
13653675
Monto de la Factura
₲ 154.365.000
Nro. de Orden de Pago
58481
Fecha de Orden de Pago
02-12-2019
Fecha Emisión Cheque
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.400.603
IVA
₲ 14.033.182
Retención DNCP
₲ 544.487
Retención IVA
₲ 4.209.955
Retención Renta
₲ 4.209.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
62/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-176121
Monto Contrato
₲ 4.310.939.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.759.354.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.541.038.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341812
Nombre de la Licitación
Adquisición de caños y accesorios de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap