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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003240
Monto de la Factura
₲ 335.337.140
Nro. de Orden de Pago
59917
Fecha de Orden de Pago
14-07-2020
Fecha Emisión Cheque
14-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.863.198
IVA
₲ 30.485.195
Retención DNCP
₲ 1.182.826
Retención IVA
₲ 9.145.558
Retención Renta
₲ 9.145.558
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
62/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-176121
Monto Contrato
₲ 4.310.939.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.759.354.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.541.038.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341812
Nombre de la Licitación
Adquisición de caños y accesorios de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap