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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0069305
Monto de la Factura
₲ 400.160.000
Nro. de Orden de Pago
59390
Fecha de Orden de Pago
06-05-2020
Fecha Emisión Cheque
06-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.921.617
IVA
₲ 36.378.182
Retención DNCP
₲ 1.411.473
Retención IVA
₲ 10.913.455
Retención Renta
₲ 10.913.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REGIMIENTO 8 S.A.
RUC
80016988-3
Número de Contrato
123/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-182286
Monto Contrato
₲ 400.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.921.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357992
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SEGURIDAD
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap