- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001662
Monto de la Factura
₲ 6.939.991
Nro. de Orden de Pago
58675
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.915.512
IVA
₲ 630.908
Retención DNCP
₲ 24.479
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
86/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-177881
Monto Contrato
₲ 1.015.168.048
Total Pagado por el Contrato
₲ 793.578.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.493.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357766
Nombre de la Licitación
REPARACION DE DECANTADORES Y FILTROS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap