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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001719
Monto de la Factura
₲ 13.649.857
Nro. de Orden de Pago
59362
Fecha de Orden de Pago
29-04-2020
Fecha Emisión Cheque
29-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.857.173
IVA
₲ 1.240.896
Retención DNCP
₲ 48.147
Retención IVA
₲ 372.269
Retención Renta
₲ 372.269
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
86/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-177881
Monto Contrato
₲ 1.015.168.048
Total Pagado por el Contrato
₲ 793.578.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.493.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357766
Nombre de la Licitación
REPARACION DE DECANTADORES Y FILTROS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap