- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001628
Nro. de Timbrado
13288133
Monto de la Factura
₲ 13.338.639
Nro. de Orden de Pago
58227
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.564.028
IVA
₲ 1.212.604
Retención DNCP
₲ 47.049
Retención IVA
₲ 363.781
Retención Renta
₲ 363.781
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
86/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-177881
Monto Contrato
₲ 1.015.168.048
Total Pagado por el Contrato
₲ 793.578.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.493.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357766
Nombre de la Licitación
REPARACION DE DECANTADORES Y FILTROS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap