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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001384
Monto de la Factura
₲ 88.870.000
Nro. de Orden de Pago
58666
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.556.531
IVA
₲ 8.079.091
Retención DNCP
₲ 313.469
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
69/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-176115
Monto Contrato
₲ 666.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.310.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.615.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341812
Nombre de la Licitación
Adquisición de caños y accesorios de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap