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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001322
Monto de la Factura
₲ 79.735.300
Nro. de Orden de Pago
59762
Fecha de Orden de Pago
22-06-2020
Fecha Emisión Cheque
22-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.104.854
IVA
₲ 7.248.664
Retención DNCP
₲ 281.248
Retención IVA
₲ 2.174.599
Retención Renta
₲ 2.174.599
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-171267
Monto Contrato
₲ 554.376.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.739.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.183.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341941
Nombre de la Licitación
CONTRATO ABIERTO PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACIÓN DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap