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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000553
Nro. de Timbrado
13656913
Monto de la Factura
₲ 631.330.000
Nro. de Orden de Pago
58449
Fecha de Orden de Pago
26-11-2019
Fecha Emisión Cheque
26-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 594.666.945
IVA
₲ 57.393.636
Retención DNCP
₲ 2.226.873
Retención IVA
₲ 17.218.091
Retención Renta
₲ 17.218.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUBOTEC INDUSTRIAL S.A.
RUC
80097241-4
Número de Contrato
70/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-176122
Monto Contrato
₲ 1.262.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.262.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.189.333.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341812
Nombre de la Licitación
Adquisición de caños y accesorios de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap