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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003992
Monto de la Factura
₲ 374.242.272
Nro. de Orden de Pago
59202
Fecha de Orden de Pago
16-03-2020
Fecha Emisión Cheque
16-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.509.003
IVA
₲ 34.022.025
Retención DNCP
₲ 1.320.055
Retención IVA
₲ 10.206.607
Retención Renta
₲ 10.206.607
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Delta Tech SA
RUC
80090894-5
Número de Contrato
100/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-180414
Monto Contrato
₲ 818.654.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 818.654.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.113.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358211
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap