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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000740
Monto de la Factura
₲ 121.440.000
Nro. de Orden de Pago
58795
Fecha de Orden de Pago
22-01-2020
Fecha Emisión Cheque
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.387.648
IVA
₲ 11.040.000
Retención DNCP
₲ 428.352
Retención IVA
₲ 3.312.000
Retención Renta
₲ 3.312.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROENERGETICA REGUERA S.A (AGREG SA)
RUC
80048691-9
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-168252
Monto Contrato
₲ 5.829.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.239.006.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.987.560.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355289
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cal Hidratada
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap