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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000494
Monto de la Factura
₲ 66.240.000
Nro. de Orden de Pago
61498
Fecha de Orden de Pago
06-04-2021
Fecha Emisión Cheque
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.393.263
IVA
₲ 6.021.818
Retención DNCP
₲ 233.647
Retención IVA
₲ 1.806.545
Retención Renta
₲ 1.806.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROENERGETICA REGUERA S.A (AGREG SA)
RUC
80048691-9
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-168252
Monto Contrato
₲ 5.829.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.239.006.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.987.560.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355289
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cal Hidratada
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap