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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000475
Monto de la Factura
₲ 52.323.334
Nro. de Orden de Pago
59723
Fecha de Orden de Pago
17-06-2020
Fecha Emisión Cheque
17-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.284.775
IVA
₲ 4.756.667
Retención DNCP
₲ 184.559
Retención IVA
₲ 1.427.000
Retención Renta
₲ 1.427.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-169826
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.999.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.770.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353179
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap