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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000434
Nro. de Timbrado
12907777
Monto de la Factura
₲ 4.102.000
Nro. de Orden de Pago
57799
Fecha de Orden de Pago
13-08-2019
Fecha Emisión Cheque
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.863.783
IVA
₲ 372.909
Retención DNCP
₲ 14.469
Retención IVA
₲ 111.873
Retención Renta
₲ 111.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-169826
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.999.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.770.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353179
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap