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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0029045
Monto de la Factura
₲ 88.363.000
Nro. de Orden de Pago
62194
Fecha de Orden de Pago
14-07-2021
Fecha Emisión Cheque
14-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.231.520
IVA
₲ 8.033.000
Retención DNCP
₲ 311.680
Retención IVA
₲ 2.409.900
Retención Renta
₲ 2.409.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
104/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-180194
Monto Contrato
₲ 53.634.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.430.561.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.559.994.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357784
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO AL 8% Y SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO AL 17%
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap