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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021018
Monto de la Factura
₲ 1.018.955.520
Nro. de Orden de Pago
62002
Fecha de Orden de Pago
17-06-2021
Fecha Emisión Cheque
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 959.781.994
IVA
₲ 92.632.320
Retención DNCP
₲ 3.594.134
Retención IVA
₲ 27.789.696
Retención Renta
₲ 27.789.696
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
104/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-180194
Monto Contrato
₲ 53.634.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.430.561.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.559.994.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357784
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO AL 8% Y SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO AL 17%
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap