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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018273
Monto de la Factura
₲ 1.374.393.735
Nro. de Orden de Pago
60291
Fecha de Orden de Pago
18-09-2020
Fecha Emisión Cheque
18-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.294.578.942
IVA
₲ 124.944.885
Retención DNCP
₲ 4.847.862
Retención IVA
₲ 37.483.466
Retención Renta
₲ 37.483.466
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
104/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-180194
Monto Contrato
₲ 53.634.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.430.561.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.559.994.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357784
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO AL 8% Y SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO AL 17%
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap